Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
REFERENTE pagto ferias mês 07/2018 |
2.315,39 |
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| 26/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS MÊS JULHO 2018. |
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2.315,39 |
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| 26/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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5,00 |
| 26/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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26,78 |
| 26/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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231,00 |
| 26/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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308,00 |
| 26/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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360,61 |
| 29/06/2018 |
Pagamento de Empenho 3523/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.384,00 |
| TOTAL |
2.315,39 |
2.315,39 |
2.315,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
