Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3561 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO BANCOS CARONEIRO |
800,00 |
800,00 |
| 1.00 |
CONSERTO BANCO MOTORISTA |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA FORRAR ASSOALHO |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REBITAR PAINEL |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PORTA |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
SOLDA
Finalidade: REF. SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
CONSERTO BANCOS CARONEIRO CONSERTO BANCO MOTORISTA SERVIÇO DE OFICINA FORRAR ASSOALHO SERVIÇO DE REBITAR PAINEL CONSERTO PORTA SOLDA
Finalidade: REF. SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
2.260,00 |
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| 27/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 9. |
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2.260,00 |
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| 19/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3561/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851823 |
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2.260,00 |
| TOTAL |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
