Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
3568
Data de lançamento:
27/06/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOCORRO
50,00
50,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
30,00
60,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2018
SERVIÇO SOCORRO MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
170,00
27/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 200 E 201.
170,00
27/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 200 E 201.
170,00
27/06/2018
Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 3568/2018, 3812 - SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030
3,40
27/06/2018
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-170,00
19/07/2018
Pagamento de Empenho 3568/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851795
166,60
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
