Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3587 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EXTINTOR (RECARGA EXTINTOR 12 KG)
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O POSTO DE COMBUSTÍVEL DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
75,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
EXTINTOR (RECARGA EXTINTOR 12 KG)
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O POSTO DE COMBUSTÍVEL DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
225,00 |
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29/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 371. |
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225,00 |
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06/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3587/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365675 |
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225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.