Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3588 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TOMADA TELEFONE |
9,20 |
27,60 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALÇÃO DE UM RAMAL TELEFONICO PARA A SALA DA NUTRICIONISTA. |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
TOMADA TELEFONE FITA ISOLANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALÇÃO DE UM RAMAL TELEFONICO PARA A SALA DA NUTRICIONISTA. |
33,10 |
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| 29/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 19.972.034. |
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33,10 |
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| 17/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3588/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368226 |
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33,10 |
| TOTAL |
33,10 |
33,10 |
33,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
