| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PLASCOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3590 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE OFICINA SERVIÇO DE SOLDA E USINAGEM DO LABIRINTO DO ANEL, EXCÊNTRICO, TROCAR ROLAMENTO, RETENTOR, USINAGEM DO PARATO DO CALÇO, ELIMINAR VÁLVULA DE PRESSÃO, TROCAR LONA DE VEDAÇÃO, PREENCHIMENTO DA CABEÇA DO CONE, SUBSTITUIR OS REVISTIMENTOS DO CONE, RECUPERAR O ALOJAMENTO DO REVESTIMENTO DA CABEÇA, RECUPERAR COM SOLDA E USINAGEM O ASSENTAMENTO DA CABEÇA. Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO BRITADOR. LICITAÇÃO Nº 033/2018, CONVITE Nº 05/2018, CONTR | 13.320,00 | 13.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SERVIÇO DE OFICINA SERVIÇO DE SOLDA E USINAGEM DO LABIRINTO DO ANEL, EXCÊNTRICO, TROCAR ROLAMENTO, RETENTOR, USINAGEM DO PARATO DO CALÇO, ELIMINAR VÁLVULA DE PRESSÃO, TROCAR LONA DE VEDAÇÃO, PREENCHIMENTO DA CABEÇA DO CONE, SUBSTITUIR OS REVISTIMENTOS DO CONE, RECUPERAR O ALOJAMENTO DO REVESTIMENTO DA CABEÇA, RECUPERAR COM SOLDA E USINAGEM O ASSENTAMENTO DA CABEÇA. Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO BRITADOR. LICITAÇÃO Nº 033/2018, CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO Nº 077/2018. | 13.320,00 | ||
| 31/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 24. | 13.320,00 | ||
| 06/08/2018 | Pagamento de Empenho 3590/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365712 | 13.320,00 | ||
| TOTAL | 13.320,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
