| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: S SCHINEIDER EPP |
| Número do empenho: | 3601 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | CANETAS ESFEROGRAFICAS - AZUL | 0,38 | 95,00 |
| 250.00 | CANETA ESFEROGRAFICA - PRETA | 0,38 | 95,00 |
| 3.00 | TNT ROLO C/ 50MX1,40 NAS CORES (04) AMARELO,(04) AZUL,(02) VERDE BANDEIRA, (02) PRETO, (04) BRANCO, (04) ROSA E (02) VERMELHO (02) MARRON (02) LARANJA | 42,29 | 126,87 |
| 100.00 | RÉGUA DE PLASTICO - 30 CM | 0,44 | 44,00 |
| 50.00 | TESOURA PEQUENA SEM PONTA Nº 5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO RPESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 080/2018. | 1,05 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | CANETAS ESFEROGRAFICAS - AZUL CANETA ESFEROGRAFICA - PRETA TNT ROLO C/ 50MX1,40 NAS CORES (04) AMARELO,(04) AZUL,(02) VERDE BANDEIRA, (02) PRETO, (04) BRANCO, (04) ROSA E (02) VERMELHO (02) MARRON (02) LARANJA RÉGUA DE PLASTICO - 30 CM TESOURA PEQUENA SEM PONTA Nº 5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO RPESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 080/2018. | 413,37 | ||
| 11/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 894. | 413,37 | ||
| 31/08/2018 | Pagamento de Empenho 3601/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851868 | 413,37 | ||
| TOTAL | 413,37 | 413,37 | 413,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
