| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
| Número do empenho: | 3605 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | LÁPIS PRETO Nº 2 HB CAIXA COM 144 UNIDADES | 18,50 | 148,00 |
| 150.00 | APONTADOR BOA QUALIDADE C/ LAMINA DE AÇO DIVERSAS CORES | 0,14 | 21,00 |
| 7.00 | PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UNIDADES | 1,41 | 9,87 |
| 250.00 | COLA frasco de 40 gramas BOA QUALIDADE | 0,59 | 147,50 |
| 10.00 | FITA ADESIVA ESTREITA - 12MM X 50 M | 0,70 | 7,00 |
| 50.00 | GIZ BRANCO, CX C/55 UN | 1,25 | 62,50 |
| 25.00 | GIZ COLORIDO - CX C/ 55 UN, | 1,70 | 42,50 |
| 2.00 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES (16) PRETO, (06) AZUL, (10) VERMELHO. | 1,54 | 3,08 |
| 10.00 | COLA PARA EVA FRASCO C/ 35GRS. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA EMEF MENINO DEUS . CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO RPESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 082/2018. | 1,40 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | LÁPIS PRETO Nº 2 HB CAIXA COM 144 UNIDADES APONTADOR BOA QUALIDADE C/ LAMINA DE AÇO DIVERSAS CORES PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UNIDADES COLA frasco de 40 gramas BOA QUALIDADE FITA ADESIVA ESTREITA - 12MM X 50 M GIZ BRANCO, CX C/55 UN GIZ COLORIDO - CX C/ 55 UN, PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES (16) PRETO, (06) AZUL, (10) VERMELHO. COLA PARA EVA FRASCO C/ 35GRS. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA EMEF MENINO DEUS . CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO RPESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 082/2018. | 455,45 | ||
| 10/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 808. | 455,45 | ||
| 19/07/2018 | Pagamento de Empenho 3605/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851799 | 455,45 | ||
| TOTAL | 455,45 | 455,45 | 455,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
