Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
40.00 | APONTADOR BOA QUALIDADE C/ LAMINA DE AÇO DIVERSAS CORES | 0,14 | 5,60 |
5.00 | PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UNIDADES | 1,41 | 7,05 |
150.00 | COLA frasco de 40 gramas BOA QUALIDADE | 0,59 | 88,50 |
30.00 | PAPEL CREPON ROLO DE 48CM/2M NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE E LILÁS 16 DE CADA COR | 0,58 | 17,40 |
85.00 | MASSA DE MODELAR CAIXA C/ 12 CORES 180 GRAMAS. | 2,18 | 185,30 |
8.00 | FITA ADESIVA ESTREITA - 12MM X 50 M | 0,70 | 5,60 |
10.00 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES (16) PRETO, (06) AZUL, (10) VERMELHO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO RPESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 082/2018. | 1,54 | 15,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
29/06/2018 | APONTADOR BOA QUALIDADE C/ LAMINA DE AÇO DIVERSAS CORES PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UNIDADES COLA frasco de 40 gramas BOA QUALIDADE PAPEL CREPON ROLO DE 48CM/2M NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE E LILÁS 16 DE CADA COR MASSA DE MODELAR CAIXA C/ 12 CORES 180 GRAMAS. FITA ADESIVA ESTREITA - 12MM X 50 M PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES (16) PRETO, (06) AZUL, (10) VERMELHO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO RPESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 082/2018. | 324,85 | ||
16/07/2018 | empenho liquidado por KATIA RODRIGUES SEGUNDO NOTA FISCAL 809 | 324,85 | ||
18/07/2018 | Pagamento de Empenho 3606/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 324,85 | ||
TOTAL | 324,85 | 324,85 | 324,85 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |