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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3608	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	LÁPIS DE COR GRANDE CX COM 12 CORES BOA QUALIDADE	2,34	585,00
75.00	CARTOLINA 50X66CM COR BRANCA 120 G	0,41	30,75
15.00	FITA ADESIVA LARGA - 45 M - TRANSPARENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO RPESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 078/2018.	1,82	27,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	LÁPIS DE COR GRANDE CX COM 12 CORES BOA QUALIDADE CARTOLINA 50X66CM COR BRANCA 120 G FITA ADESIVA LARGA - 45 M - TRANSPARENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO RPESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 078/2018.	643,05
10/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 707.		643,05
19/07/2018	Pagamento de Empenho 3608/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851847			643,05
TOTAL		643,05	643,05	643,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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