Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3624 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EXTINTOR 4 KGS ABC RECARGA |
60,00 |
180,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR BC 4KG |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR 10 LTS AP
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE USO DO CRAS. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
EXTINTOR 4 KGS ABC RECARGA EXTINTOR BC 4KG EXTINTOR 10 LTS AP
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE USO DO CRAS. |
280,00 |
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| 31/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 373. |
|
280,00 |
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| 08/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3624/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
