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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CONJUNTO COMERCIAL OREL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3671	Data de lançamento:	04/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
42.56	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	4,83	205,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	205,50
04/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		205,50
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851784 PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2018 CONJUNTO COMERCIAL OREL LTDA - 16195			205,50
TOTAL		205,50	205,50	205,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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