Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3675 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AR
Finalidade: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AR
Finalidade: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
320,00 |
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| 12/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 5. |
|
320,00 |
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| 12/07/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3675/2018, 1704 - ELISANDRO DE OLIVEIRA |
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6,40 |
| 17/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3675/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368235 |
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313,60 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/07/2018 |
6,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,40 |
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