3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LANTERNA MB
68,00
136,00
3.00
LÂMPADA 1141 24V
8,00
24,00
2.00
LÂMPADA 67 24V
8,00
16,00
1.00
LANTERNA MB
68,00
68,00
2.00
LÂMPADA 1141 24V
8,00
16,00
1.00
LÂMPADA 67 24V
8,00
8,00
3.00
FUSIVEL DE LAMINA 30 AP
0,50
1,50
1.00
LENTE C/ FRIZO MB
26,00
26,00
1.00
INDUZIDO 12V
365,00
365,00
1.00
PORTA ESCOVA
63,86
63,86
1.00
BATERIA 105 AP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 PLACAS IVN 0723, NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 E NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
425,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
LANTERNA MB LÂMPADA 1141 24V LÂMPADA 67 24V LANTERNA MB LÂMPADA 1141 24V LÂMPADA 67 24V FUSIVEL DE LAMINA 30 AP LENTE C/ FRIZO MB INDUZIDO 12V PORTA ESCOVA BATERIA 105 AP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 PLACAS IVN 0723, NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 E NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.149,36
05/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 20.061.593, 20.062.101 E 20.061.126.
1.149,36
17/08/2018
Pagamento de Empenho 3677/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368202
1.149,36
TOTAL
1.149,36
1.149,36
1.149,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
