3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO A INTERNET E SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 099/2017 - LICITAÇÃO Nº 038/2017 - LICITAÇÃO Nº 038/2017.
3.360,52
3.360,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO A INTERNET E SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 099/2017 - LICITAÇÃO Nº 038/2017 - LICITAÇÃO Nº 038/2017.
3.360,52
14/08/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 62.
3.360,52
17/08/2018
Pagamento de Empenho 3682/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368191
3.360,52
TOTAL
3.360,52
3.360,52
3.360,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
