| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS DIVERSAS FRAGRANCIAS |
9,50 |
66,50 |
| 6.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS, FRC 5 LITROS, DIVERSAS FRAGRANCIAS |
8,50 |
51,00 |
| 50.00 |
ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO |
4,50 |
225,00 |
| 25.00 |
SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN |
2,80 |
70,00 |
| 30.00 |
SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES |
2,60 |
78,00 |
| 10.00 |
DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRC DE 360 ML/305 G FRAGRANCIAS DIVERSAS |
8,00 |
80,00 |
| 15.00 |
DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS |
8,80 |
132,00 |
| 5.00 |
VASSOURA PLÁSTICA CERDA MÉDIA, FIBRA MEDIA, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AxLxP): 17x30x5cm |
5,50 |
27,50 |
| 30.00 |
SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML |
3,00 |
90,00 |
| 30.00 |
PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS BRANCO, PICOTADO DIMENSÃO APROXIMADA: (Altura) 0,42 (Largura) 0,60 (Comprimento) 0,21 |
2,90 |
87,00 |
| 15.00 |
ÁLCOOL GEL 65%, FRC 500 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 085/2018. |
4,10 |
61,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS DIVERSAS FRAGRANCIAS AMACIANTE DE ROUPAS, FRC 5 LITROS, DIVERSAS FRAGRANCIAS ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRC DE 360 ML/305 G FRAGRANCIAS DIVERSAS DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS VASSOURA PLÁSTICA CERDA MÉDIA, FIBRA MEDIA, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AxLxP): 17x30x5cm SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS BRANCO, PICOTADO DIMENSÃO APROXIMADA: (Altura) 0,42 (Largura) 0,60 (Comprimento) 0,21 ÁLCOOL GEL 65%, FRC 500 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 085/2018. |
968,50 |
|
|
| 31/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALINE MARIA FICAGNA, CFE NF Nº 1076. |
|
968,50 |
|
| 17/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3685/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368204 |
|
|
968,50 |
| TOTAL |
968,50 |
968,50 |
968,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
