Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3686	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO	4,50	9,00
2.00	AGUA SANITÁRIA FRC 5 LITROS	8,00	16,00
6.00	DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRC DE 360 ML/305 G FRAGRANCIAS DIVERSAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 085/2018.	8,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO AGUA SANITÁRIA FRC 5 LITROS DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRC DE 360 ML/305 G FRAGRANCIAS DIVERSAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 085/2018.	73,00
31/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ALINE MARIA FICAGNA, CFE NF Nº 1078.		73,00
15/08/2018	Pagamento de Empenho 3686/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,00
TOTAL		73,00	73,00	73,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®