| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 3687 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES | 2,60 | 20,80 |
| 5.00 | SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML | 3,00 | 15,00 |
| 2.00 | LIMPA VIDROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 085/2018. | 4,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML LIMPA VIDROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 085/2018. | 43,80 | ||
| 31/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALINE MARIA FICAGNA, CFE NF Nº 1079. | 43,80 | ||
| 15/08/2018 | Pagamento de Empenho 3687/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 43,80 | ||
| TOTAL | 43,80 | 43,80 | 43,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
