| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 3692 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG | 8,40 | 126,00 |
| 10.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES | 1,30 | 13,00 |
| 12.00 | LENÇOS UMEDECIDOS, PARA BEBÊ, MEDIDAS APROXIMADAS 15X10, PCT COM 100 TOALHAS | 12,00 | 144,00 |
| 6.00 | GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un MEDIDAS APROXIMADAS: 22 Cm X 23 Cm Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018. | 0,99 | 5,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES LENÇOS UMEDECIDOS, PARA BEBÊ, MEDIDAS APROXIMADAS 15X10, PCT COM 100 TOALHAS GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un MEDIDAS APROXIMADAS: 22 Cm X 23 Cm Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018. | 288,94 | ||
| 16/08/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20.517.796. | 288,94 | ||
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho 3692/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 288,94 | ||
| TOTAL | 288,94 | 288,94 | 288,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
