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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3693	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG	8,40	25,20
5.00	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES	1,30	6,50
3.00	SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA	3,15	9,45
3.00	PALHA DE AÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018.	3,50	10,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA PALHA DE AÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018.	51,65
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20.518.213.		26,45
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20.865.491.		25,20
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3693/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851767			26,45
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3693/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851767			25,20
TOTAL		51,65	51,65	51,65
SALDO A PAGAR				0,00