| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG | 8,40 | 151,20 |
| 8.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES | 1,30 | 10,40 |
| 5.00 | SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA | 3,15 | 15,75 |
| 10.00 | VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO | 10,70 | 107,00 |
| 10.00 | ANTI MOFO CONCENTRADO FRC 1 LITRO | 8,90 | 89,00 |
| 250.00 | SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO) 40 LITROS OU 50 LITROS (LEITOSO) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018. | 0,30 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO ANTI MOFO CONCENTRADO FRC 1 LITRO SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO) 40 LITROS OU 50 LITROS (LEITOSO) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018. | 448,35 | ||
| 16/08/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20.518.874. | 295,15 | ||
| 13/09/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860458 | 295,15 | ||
| 31/12/2018 | EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -89,00 | ||
| 31/12/2018 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -64,20 | ||
| TOTAL | 295,15 | 295,15 | 295,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
