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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3695	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	FILME PVC 28 CM X 30 CM	3,00	9,00
5.00	COPO 50ml DESCARTÁVEL PCT COM 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018.	2,17	10,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	FILME PVC 28 CM X 30 CM COPO 50ml DESCARTÁVEL PCT COM 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018.	19,85
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20.518.585.		19,85
13/09/2018	Pagamento de Empenho 3695/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19,85
13/09/2018	LANÇAMENTO COM DATA INDEVIDA			-19,85
14/09/2018	Pagamento de Empenho 3695/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19,85
TOTAL		19,85	19,85	19,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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