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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3696	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG	8,40	33,60
1.00	PÁ PLÁSTICA P/LIXO	2,77	2,77
1.00	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES	1,30	1,30
2.00	SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA	3,15	6,30
4.00	SABONETE 90 G, (CAIXINHA) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018.	1,80	7,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG PÁ PLÁSTICA P/LIXO ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA SABONETE 90 G, (CAIXINHA) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018.	51,17
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20.518.452.		43,97
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20.865.418.		7,20
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3696/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851767			43,97
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3696/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851767			7,20
TOTAL		51,17	51,17	51,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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