| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG |
8,40 |
25,20 |
| 1.00 |
LIXEIRA SEM PEDAL COMUM, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 15 LITROS |
19,98 |
19,98 |
| 5.00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES |
1,30 |
6,50 |
| 1.00 |
RODO GRANDE COM ESPUMA PARA PASSAR CERA BOA QUALIDADE, BASE PLASTICA, COM CABO, MEDIDAS APROXIMADAS: 260x75mm c/ Altura da Espuma = 22mm |
9,90 |
9,90 |
| 3.00 |
SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA |
3,15 |
9,45 |
| 5.00 |
SABONETE 90 G, (CAIXINHA) |
1,80 |
9,00 |
| 3.00 |
AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018. |
4,99 |
14,97 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG LIXEIRA SEM PEDAL COMUM, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 15 LITROS ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES RODO GRANDE COM ESPUMA PARA PASSAR CERA BOA QUALIDADE, BASE PLASTICA, COM CABO, MEDIDAS APROXIMADAS: 260x75mm c/ Altura da Espuma = 22mm SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA SABONETE 90 G, (CAIXINHA) AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018. |
95,00 |
|
|
| 16/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20.517.941. |
|
40,82 |
|
| 23/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851767 |
|
|
40,82 |
| 26/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20.865.351. |
|
54,18 |
|
| 31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861987 |
|
|
54,18 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
