| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 3698 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG | 8,40 | 67,20 |
| 20.00 | GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un MEDIDAS APROXIMADAS: 22 Cm X 23 Cm | 0,99 | 19,80 |
| 2.00 | VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO | 10,70 | 21,40 |
| 6.00 | AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO | 4,99 | 29,94 |
| 10.00 | LIXA PARA FOGÃO A LENHA Nº 100 MEDIDA APROXIMADAA DA FOLHA 225 X 275 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018. | 1,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un MEDIDAS APROXIMADAS: 22 Cm X 23 Cm VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO LIXA PARA FOGÃO A LENHA Nº 100 MEDIDA APROXIMADAA DA FOLHA 225 X 275 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 086/2018. | 153,34 | ||
| 06/09/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20.519.205 E 20.864.957. | 153,34 | ||
| 11/09/2018 | Pagamento de Empenho 3698/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 153,34 | ||
| TOTAL | 153,34 | 153,34 | 153,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
