| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3708 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 087/2018. | 5,18 | 25,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 087/2018. | 25,90 | ||
| 27/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 886. | 25,90 | ||
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho 3708/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,90 | ||
| TOTAL | 25,90 | 25,90 | 25,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
