| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3710 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml DIVERSAS FRAGRANCIAS (TIPO LIMPEZA PESADA) SEM AGREDIR O BRILHO, USO EM VÁRIOS AMBIENTES, RENDE ATÉ 30 LITROS | 2,47 | 88,92 |
| 20.00 | SACOS DE LIXO REFORÇADO 30 L - PCT COM 10 UN | 2,75 | 55,00 |
| 35.00 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE PCT COM 3 UNIDADES | 1,95 | 68,25 |
| 5.00 | ESFREGÃO DE AÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 087/2018. | 0,90 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml DIVERSAS FRAGRANCIAS (TIPO LIMPEZA PESADA) SEM AGREDIR O BRILHO, USO EM VÁRIOS AMBIENTES, RENDE ATÉ 30 LITROS SACOS DE LIXO REFORÇADO 30 L - PCT COM 10 UN ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE PCT COM 3 UNIDADES ESFREGÃO DE AÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 087/2018. | 216,67 | ||
| 16/08/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 888. | 216,67 | ||
| 17/08/2018 | Pagamento de Empenho 3710/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368238 | 216,67 | ||
| TOTAL | 216,67 | 216,67 | 216,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
