COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 087/2018.
5,18
207,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 087/2018.
207,20
25/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR ANTONIO JUNIOR TOLEDO, CFE NF Nº 892.
207,20
06/08/2018
Pagamento de Empenho 3714/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365676
207,20
TOTAL
207,20
207,20
207,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.