Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3716 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APARELHO DE TELEFONE APARELHO TELEFONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE. |
87,00 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2018 |
APARELHO DE TELEFONE APARELHO TELEFONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE. |
87,00 |
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12/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 20.061.734. |
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87,00 |
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17/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3716/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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87,00 |
TOTAL |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.