Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3729 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISJUNTOR 40 A |
19,00 |
38,00 |
| 2.00 |
LÂMPADA TUBULAR LED 20W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM UMA SALA DE AULA DA EMEF MENINO DEUS. |
31,80 |
63,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2018 |
DISJUNTOR 40 A LÂMPADA TUBULAR LED 20W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM UMA SALA DE AULA DA EMEF MENINO DEUS. |
101,60 |
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| 06/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 20.068. 575. |
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101,60 |
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| 19/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3729/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851835 |
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101,60 |
| TOTAL |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
