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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente pagto folha mês 01/2018	0,00	19.811,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	Referente pagto folha mês 01/2018	19.811,06
23/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CONF. FOLHA MÊS DE JANEIRO DE 2018, FÉRIAS E RESCISÕES.		19.811,06
23/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB			809,43
23/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB			2.038,87
31/01/2018	Pagamento de Empenho 373/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.962,76
TOTAL		19.811,06	19.811,06	19.811,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
BANRISUL FINANCIAMENTOS - FUNDEB	23/01/2018	809,43	Lançada
INSS - FUNDEB	23/01/2018	2.038,87	Lançada
TOTAL		2.848,30

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