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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3730	Data de lançamento:	06/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ADESIVO TIGRE	12,00	48,00
6.00	TUBO PVC, RIGIDO SOLDÁVEL DN 100 PARA ESGOTO	8,00	48,00
20.00	LUVA 25	2,00	40,00
20.00	LUVA 32	4,00	80,00
18.00	TUBO SOLDÁVEL 25 MM	2,90	52,20
18.00	BARRA CANO 32MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	5,20	93,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2018	ADESIVO TIGRE TUBO PVC, RIGIDO SOLDÁVEL DN 100 PARA ESGOTO LUVA 25 LUVA 32 TUBO SOLDÁVEL 25 MM BARRA CANO 32MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	361,80
06/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO, CFE NF Nº 71.		361,80
19/10/2018	Pagamento de Empenho 3730/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			361,80
TOTAL		361,80	361,80	361,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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