3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PISOS VINÍLICOS Esmaltado
25,00
100,00
4.00
REJUNTE kidrax
4,50
18,00
1.00
LAMPADA LED 8 W
19,90
19,90
3.00
BRAÇADEIRA 3/4
0,40
1,20
6.00
BUCHA 6MM
0,20
1,20
6.00
PARAFUSO TELHEIRO 1/4
0,35
2,10
1.00
LUVA MALHA VULCANIZADA PR 3 FIOS PIGMENTADA
12,00
12,00
1.00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
18,00
18,00
1.00
MANGUEIRA DE JARDIM 30 M 10 METROS
64,00
64,00
1.00
TORNEIRA JARDIM PLASTICA
5,00
5,00
2.00
CIMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PISO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
32,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2018
PISOS VINÍLICOS Esmaltado REJUNTE kidrax LAMPADA LED 8 W BRAÇADEIRA 3/4 BUCHA 6MM PARAFUSO TELHEIRO 1/4 LUVA MALHA VULCANIZADA PR 3 FIOS PIGMENTADA DISCO DE CORTE DIAMANTADO MANGUEIRA DE JARDIM 30 M 10 METROS TORNEIRA JARDIM PLASTICA CIMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PISO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
305,40
06/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 68.
305,40
14/08/2018
Pagamento de Empenho 3733/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
305,40
TOTAL
305,40
305,40
305,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
