Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3734 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
LÂMPADA Tubular Led 20 W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. |
31,80 |
254,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2018 |
LÂMPADA Tubular Led 20 W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. |
254,40 |
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11/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 20.071.843. |
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254,40 |
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17/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3734/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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254,40 |
TOTAL |
254,40 |
254,40 |
254,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.