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Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3738	Data de lançamento:	06/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	MANGA 5/16 X 1,5MM	1,00	10,00
1.00	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	56,00	56,00
12.00	PARAFUSO TELHEIRO	0,50	6,00
1.00	SILICONE	6,00	6,00
1.00	FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO)	6,00	6,00
1.00	CAIXA DJUNTOR OITAVADA DE FERRO	10,00	10,00
1.00	COLA CASCOREX CASCOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS.	26,00	26,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2018	MANGA 5/16 X 1,5MM TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PARAFUSO TELHEIRO SILICONE FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) CAIXA DJUNTOR OITAVADA DE FERRO COLA CASCOREX CASCOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS.	120,00
06/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 69.		120,00
19/07/2018	Pagamento de Empenho 3738/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00