Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3777 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2018 |
BATERIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
125,00 |
|
|
| 05/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 142. |
|
125,00 |
|
| 13/09/2018 |
Pagamento de Empenho 3777/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
