Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSELE KNY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3792 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. PROJETO PPCI EMEI TOCA DOS TOCOS. |
4.900,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2018 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. PROJETO PPCI EMEI TOCA DOS TOCOS. |
4.900,00 |
|
|
| 10/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO, CFE NF Nº 68. |
|
4.900,00 |
|
| 17/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3792/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.900,00 |
| TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
