Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSELE KNY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3793 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. PROJETO PPCI EMEF MENINO DEUS. |
4.900,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2018 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. PROJETO PPCI EMEF MENINO DEUS. |
4.900,00 |
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10/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO, CFE NF Nº 67. |
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4.900,00 |
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24/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3793/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.