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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3812	Data de lançamento:	11/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASTILHAS DE FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2018	PASTILHAS DE FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	170,00
11/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 20.121.344.		170,00
13/08/2018	Pagamento de Empenho 3812/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860526			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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