3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REPARO COMPREENSOR DE AR
250,00
250,00
1.00
FILTRO APU
120,00
120,00
6.00
ARRUELA DE VEDAÇÃO 14MM
0,50
3,00
1.00
BRAÇADEIRA
8,00
8,00
2.00
ADITIVO
19,00
38,00
1.00
SILENCIADOR
130,00
130,00
1.00
ESTOPA
2,00
2,00
1.00
FILTRO DE AR
160,00
160,00
1.00
ELEMENTO FILTRO DO DIESEL
75,00
75,00
1.00
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
189,69
189,69
1.00
JOGO DE PEÇAS DE ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO
45,00
45,00
29.00
ÓLEO PARA MOTOR TURBO GRANEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
15,00
435,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2018
REPARO COMPREENSOR DE AR FILTRO APU ARRUELA DE VEDAÇÃO 14MM BRAÇADEIRA ADITIVO SILENCIADOR ESTOPA FILTRO DE AR ELEMENTO FILTRO DO DIESEL ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL JOGO DE PEÇAS DE ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO ÓLEO PARA MOTOR TURBO GRANEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.455,69
03/08/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 22742.
1.455,69
17/08/2018
Pagamento de Empenho 3823/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368201
1.455,69
TOTAL
1.455,69
1.455,69
1.455,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
