3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MAÇANETA EXTERNA
70,00
140,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
135,00
270,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
160,00
320,00
4.00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
30,00
120,00
4.00
BUCHA ESTABILIZADOR
12,00
48,00
4.00
KIT AMORTECEDOR
25,00
100,00
2.00
BUCHA EIXO TRASEIRO
30,00
60,00
2.00
COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR
90,00
180,00
2.00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
115,00
230,00
2.00
PORCA AMORTECEDOR
8,00
16,00
1.00
JOGO PASTILHA FREIO
115,00
115,00
1.00
FILTRO DO ÓLEO
25,00
25,00
3.50
ÓLEO
24,00
84,00
1.00
PONTEIRA DE DIREÇÃO
57,00
57,00
1.00
BORRACHA DE DESCARGA
8,00
8,00
1.00
LONAS DE FREIO
30,00
30,00
2.00
MAÇANETA INTERNA CROMADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2018
MAÇANETA EXTERNA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA ESTABILIZADOR KIT AMORTECEDOR BUCHA EIXO TRASEIRO COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PORCA AMORTECEDOR JOGO PASTILHA FREIO FILTRO DO ÓLEO ÓLEO PONTEIRA DE DIREÇÃO BORRACHA DE DESCARGA LONAS DE FREIO MAÇANETA INTERNA CROMADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.873,00
11/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 20.123.019.
1.873,00
17/08/2018
Pagamento de Empenho 3824/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368197
1.873,00
TOTAL
1.873,00
1.873,00
1.873,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
