Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3828 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO KORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 748, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2018 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO KORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 748, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. |
15,00 |
|
|
| 27/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 20.124.267. |
|
15,00 |
|
| 17/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3828/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368245 |
|
|
15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
