Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAIKON JOSE PROVENSI 02039727086 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3830 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA (MANUTENÇÃO)
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
835,00 |
835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2018 |
MÃO DE OBRA (MANUTENÇÃO)
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
835,00 |
|
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| 12/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 13. |
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835,00 |
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| 17/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3830/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862102 |
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|
835,00 |
| TOTAL |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
