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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NPARK ADMIN.DE ESTAC.E GARAGEM

Dados do Empenho

Número do empenho:	3844	Data de lançamento:	12/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/07/2018 COM O VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2018	REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/07/2018 COM O VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	20,00
12/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		20,00
15/08/2018	Pagamento de Empenho 3844/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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