Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3849 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PICHE DE ASFALTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PICHE DE ASFALTO PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
332,00 |
1.328,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2018 |
PICHE DE ASFALTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PICHE DE ASFALTO PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
1.328,00 |
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06/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 20.368.318. |
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1.328,00 |
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17/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3849/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368212 |
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1.328,00 |
TOTAL |
1.328,00 |
1.328,00 |
1.328,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.