Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3850
Data de lançamento:
13/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CORREIA IMPORTADA B50
18,04
72,16
2.00
CORREIA IMPORTADA B76
23,37
46,74
2.00
CORREIA IMPORTADA B60
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DO BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
20,19
40,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
CORREIA IMPORTADA B50 CORREIA IMPORTADA B76 CORREIA IMPORTADA B60
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DO BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
159,28
13/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 120690.
159,28
17/08/2018
Pagamento de Empenho 3850/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368217
159,28
TOTAL
159,28
159,28
159,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
