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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3854	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TONNER PARA IMPRESSORA HP A-505 A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 04 TONNERS PARA USO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PELA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO.	120,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	TONNER PARA IMPRESSORA HP A-505 A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 04 TONNERS PARA USO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PELA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO.	480,00
27/07/2018	EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE NF N° 20.278.753.		480,00
06/08/2018	Pagamento de Empenho 3854/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365672			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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