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Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3860	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO E PIM, NO AMBITO DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PUBLICOS PARA ESTÁGIO.	690,93	4.145,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO E PIM, NO AMBITO DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PUBLICOS PARA ESTÁGIO.	4.145,58
02/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		562,14
08/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3860/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			562,14
03/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		562,14
05/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3860/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			562,14
02/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		562,14
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3860/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			562,14
31/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		790,12
08/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3860/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			790,12
28/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 19678334.		655,83
05/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3860/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			655,83
26/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		655,83
26/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-357,38
28/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3860/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			655,83
TOTAL		3.788,20	3.788,20	3.788,20
SALDO A PAGAR				0,00