Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ERGO MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3867 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMPRA DE MOVEIS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE MOBILIARIO ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 110.00 |
REF. AQUISIÇÃO CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1-MDF/MDP). |
214,00 |
23.540,00 |
| 9.00 |
REF. AQUISIÇÃO CONJUNTO PROFESSOR CJP 01. CFE. SOLICITAÇÃO SIGARP N° 77261, PREGÃO ELETRÔNICO FNDE N° 10/2017. |
340,00 |
3.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
REF. AQUISIÇÃO CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1-MDF/MDP). REF. AQUISIÇÃO CONJUNTO PROFESSOR CJP 01. CFE. SOLICITAÇÃO SIGARP N° 77261, PREGÃO ELETRÔNICO FNDE N° 10/2017. |
26.600,00 |
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| 14/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 31686. |
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26.600,00 |
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| 07/01/2019 |
Pagamento de Empenho 3867/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26.600,00 |
| TOTAL |
26.600,00 |
26.600,00 |
26.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
