3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
210,00
420,00
2.00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
35,00
70,00
1.00
BARRA DIREÇÃO
95,00
95,00
2.00
BUCHA BANDEJA BORRACHA
95,00
190,00
2.00
BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 E AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
250,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO BARRA DIREÇÃO BUCHA BANDEJA BORRACHA BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 E AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
1.275,00
31/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 20.176.617 E 20.176.845.
1.275,00
09/08/2018
Pagamento de Empenho 3879/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366453
1.275,00
TOTAL
1.275,00
1.275,00
1.275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
